|
HASSAS GÖREV ENVANTERİ
|
|
HARCAMA BİRİMİ: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
|
|
Sıra No
|
Hassas Görevler
|
Görevi Yürüten Personel
|
Görevin Yürütüldüğü Birim
|
Görevin Yerine
Getirilmemesinin Sonuçları-RİSKLER
|
Risk Düzeyi
|
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
|
Sorumlu Birim Amiri
|
|
1
|
İstenen belge, rapor, vb dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi
|
Tüm Personel
|
Tüm birimler
|
İtibar kaybı, zaman kaybı
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
2
|
Süreli yazıların zamanında yazılması
|
Tüm Personel
|
Tüm birimler
|
Tekit, inceleme, soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
3
|
Enstitü web sayfasının güncellenmesi
|
Doç.Dr. Bahri Devrim ÖZCAN, Yunus TENTİF
|
Özel Kalem Birimi
|
İtibar kaybı, yanlış bilgilendirme
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
4
|
Başarı notlarının zamanında elektronik ortama verilmesi
|
İlgili öğretim elemanları, Anabilim Dalı Başkanları
|
Anabilim Dalı Başkanlığı
|
Mevzuata uymama, hak kaybı, başarı oranlarında azalma
|
|
|
Anabilim Başkanları, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
5
|
Dilekçe işlemleri
(Dilekçenin alınması, kaydedilmesi, gereğinin yapılması)
|
Mustafa ŞAHİN
|
Yazı İşleri
|
Hak kaybı, itibar kaybı, şikâyet ve soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
6
|
Sınavların ve derslerin planlanması ve yürütülmesi
|
Anabilim Dalı Başkanları, İlgili Öğretim Elemanları,
|
Anabilim Dalı Başkanlıkları
|
Hak kaybı, güven kaybı, mevzuata uymama, başarı oranında azalma, soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri,
Anabilim Dalı Başkanları,
Müdür Yardımcısı,
Müdür
|
|
7
|
Lisanüstü öğrencilerin mezuniyet işlemleri
|
Anabilim Dalı Başkanları, İlgili Danışman Öğretim Elemanı, Yusuf DEMİRÖZ
|
Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi
|
Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
8
|
Lisanüstü öğrencilerin askerlik tehir işlemleri
|
Anabilim Dalı Başkanları, Yusuf DEMİRÖZ
|
Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi
|
Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
9
|
Lisanüstü öğrencilerin 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, Yabancı Uyruklu Lisanüstü öğrencilerin Burs Programı
|
Anabilim Dalı Başkanları, Veli DOĞAN, Neslihan NAMIK, Ayşe KAÇAR, Demet FINDIK, Melek ANUK
|
Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi
|
Hak kaybı, mali kayıp, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
10
|
Lisanüstü öğrenci başvuru işlemleri ve sınavları
|
Anabilim Dalı Başkanları, Veli DOĞAN, Neslihan NAMIK, Ayşe KAÇAR, Demet FINDIK, Melek ANUK
|
Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi
|
Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
11
|
Öğrenci ile ilgili belgelerin zamanında gönderilmesi
|
Veli DOĞAN, Neslihan NAMIK, Ayşe KAÇAR, Demet FINDIK, Melek ANUK
|
Öğrenci İşleri Birimi
|
Hak kaybı, şikâyet ve soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
12
|
Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu,
Akademik Kurul İşlemleri
(Toplantı duyurusunun yapılması, gündemin hazırlanıp dağıtılması, kararların hazırlanıp dağıtılması, vb)
|
Adem AVCIOĞLU, Akın DURĞUN, Abdulbaki TARHAN, Safiye GÖRÜŞ
|
Kurul Memurluğu Birimi
|
Zaman kaybı, işin aksaması, hak kaybı
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
13
|
Gizli yazıların yazılması
|
İlgili İdari Personeller
|
Tüm Birimler
|
İtibar ve güven kaybı, şikâyet ve soruşturma
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
14
|
Personel bilgilerinin saklanması
|
Halil Doğan YILMAZ
|
Personel İşleri Birimi
|
İtibar ve güven kaybı, bilgi ve belge sızması
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
15
|
Göreve başlatma ve görevden ayırma işlemleri
|
Halil Doğan YILMAZ
|
Personel İşleri Birimi
|
Yasalara uymama, hak kaybı, para cezası
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
16
|
Personel özlük işlemleri
(özlükle ilgili işlemlerin yapılması ve takibi)
|
Halil Doğan YILMAZ
|
Personel İşleri Birimi
|
Hak kaybı, güven kaybı
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
17
|
Akademik personelin görev sürelerinin uzatılması
|
Halil Doğan YILMAZ
|
Personel İşleri Birimi
|
İşin aksaması, hak kaybı
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
18
|
Yurtiçi ve yurt dışı görevlendirme işlemleri
|
Halil Doğan YILMAZ
|
Personel İşleri Birimi
|
Yasalara uymama, İşin aksaması, hak kaybı
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
19
|
Maaş işlemleri
|
Süleyman ÜÇGÜL
|
Tahakkuk Birimi
|
Hak kaybı, kamu zararı, para ve hapis cezası
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
20
|
Ek ücret işlemleri
|
Süleyman ÜÇGÜL
|
Tahakkuk Birimi
|
Hak kaybı, kamu zararı
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
21
|
Aylık kesenek bildirimi
|
Süleyman ÜÇGÜL
|
Tahakkuk Birimi
|
Hak kaybı, yasalara uymama, para cezası
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
22
|
Avans işlemleri
|
Süleyman ÜÇGÜL
|
Satın Alma Birimi
|
Yasalara uymama, işin aksaması, para cezası
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
|
23
|
Satın alma işlemleri
|
Süleyman ÜÇGÜL
|
Satın Alma Birimi
|
Hizmetin veya işin aksaması, para ve hapis cezası, itibar kaybı, maddi kayıp
|
|
|
Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür
|
